发布时间：2023-03-13作者：南宁市樱花湿地福利院网址点击： 次
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一、南宁市樱花湿地福利院网址及所属单位主要职责和2023年主要工作任务 - 3 -
第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 - 5 -
（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况 - 8 -
（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况 - 8 -
第四部分：南宁市樱花湿地福利院网址2023年部门预算公开表 - 10 -
六、一般公共预算基本支出情况表（预算批复表6） - 11- -
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算批复表7） - 11 -
十、一般公共预算政府支出经济分类情况表（预算批复表10） - 11 -
十一、项目支出预算绩效目标表（预算批复表11） - 11 -
第一部分：部门概况
一、南宁市樱花湿地福利院网址及所属单位主要职责和2023年主要工作任务
（一）主要职责
开展以中医为主的医疗、护理、医学教学与研究，卫生专业技术人员培训、保健与健康教育等医疗卫生服务；承担所辖区域居民的基本公共卫生服务、养老服务、培训职责。
（二）2023年主要工作任务
1. 贯彻执行国家、自治区和南宁市有关医院工作方针、政策和有关法律、法规，面向全社会开展医疗、预防、保健和康复服务工作。
2.认真执行医疗收费标准，加强对病历、处方检查力度，合理使用医保资金。
3.固本强基、多举并措加强医院业务管理，推进医院高质量发展。
4.派出医务人员到基层卫生院工作，指导基层卫生院医疗业务工作，提升基层业务和管理水平。
5.做好医院迁建项目工作。
6.提高医院妇幼保健、产科业务水平。
7.承担各种突发性灾害、事故的医疗救治工作。
8.抓好医院行风建设管理，坚持全面从严治党。
9.持续推动巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。
10．开展社区健康管理和医疗服务工作。
11.完成其他工作任务。
1.本级单位和内设机构
南宁市樱花湿地福利院网址是国家二级甲等医院的事业单位, 经费管理方式是差额预算拨款单位,事业单位分类改革类别为公益二类。
编制床位420张，实际开放床位420张。
医院开内设机构:内一科（含壮医科）、内二（消化内科）、内三科、脑病科、康复科、外一科、骨一科、骨二科、妇产科（含中医妇科）、针灸推拿科十个病区；手术麻醉室；一个社区卫生服务站(南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站)；一个门诊部（急诊科、五官科、口腔科、肾内科、治末病科、预检分诊、发热门诊等）；检验科、放射科、B超室、心电图、药剂科、供应室；党办、院办、人事科、医务科、护理部、财务科、后勤科、保卫科等，共46个科室。
2.所属单位
南宁市樱花湿地福利院网址有所属单位1个，是南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站。南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站经费管理方式是差额拨款预算事业单位，属公益二类事业单位。
2023年部门预算单位构成：二级预算单位仅1个：南宁市樱花湿地福利院网址(含所属单位：南宁市邕宁区蒲庙镇新兴社区卫生服务站)。
（二）人员构成
实有人数516人(在编178人,编外338人)，退休人员68人。
一、2023年部门收支预算总体情况
2023年收入总预算61.84万元，比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增长17.01%。其中：
1.一般公共预算拨款61.84万元，比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增长17.01%；全部为城区财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算拨款0万元。
3.国有资本经营预算拨款0万元。
4.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。
2023年支出总预算61.84万元，其中：基本支出61.84万元，占支出总预算100%，比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增长17.01%；项目支出0万元，占支出总预算0%。
1.2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为1类。社会保障和就业支出预算（类）61.84万元；占支出总预算100.00%，比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增长17.01%。
2.2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：
（1）基本支出预算 基本支出预算61.84万元，占支出总预算的100%，比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增长17.01%。其中对个人和家庭的补助（类）支出预算61.84万元，占基本支出总预算的100%，比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增长17.01%。
（2）项目支出预算 项目支出预算0万元，占支出总预算的0.00%。
（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明
1.2023年一般公共预算收入预算61.84万元，比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增加17.01%。收入预算增加的主要原因是：2022年新增退休人员8人，2023年一般公共预算支出预算中离退休费预算收入比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增长10.71%。
2.2023年一般公共预算支出预算61.84万元，比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增加17.01%。支出预算增加的主要原因是：2022年增加退休人员8人,2023年对个人和家庭的补助（类）支出预算61.84万元，比2022年预算52.85万元增加8.99万元，同比增长17.01%，2023年度退休人员增加，离退休费预算支出较2022年增加。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况
2023年部门财政拨款收入预算61.84万元，其中：一般公共预算收入预算61.84万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
2023年本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
2023年部门财政拨款支出预算61.84万元，其中：一般公共预算支出预算61.84万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1.一般公共预算支出预算
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）预算数为61.84万元，主要用于退休人员退休费支出。
2.政府性基金预算支出预算
2023年本部门无政府性基金预算支出。
3.国有资本经营预算支出预算
2023年本部门无国有资本经营预算支出。
2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元。
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，2022年预算0万元。
四、其他重要事项情况说明
2023年本部门机关运行经费预算0万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），2022年预算为0万元。
2023年安排政府采购预算0万元，2022年预算为0万元。
2023年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，本单位无政府购买服务项目。
（四）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备8台（套），主要是超声诊断仪、X线电子计算机断层扫描装置、通用X线诊断设备、纤维内窥镜、磁共振成像装置、生化分析设备、超声诊断仪器、硬式内窥镜。
2023年纳入预算绩效目标管理的项目0个，涉及金额0万元。
第三部分：专业名词解释
一、财政拨款收入：指邕宁区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入邕宁区财政预决算管理的“三公”经费，是指邕宁区各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：南宁市樱花湿地福利院网址2023年部门预算公开表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算批复表7）
